En este artículo encontraras la forma de aplicar un abono a una cuenta por cobrar. Solamente debes seguir los pasos que se muestran a continuación
1- Ingresamos en la pantalla principal hacemos la búsqueda CUENTAS POR COBRAR ( procesos )
2- Estando en la pantalla CUENTAS POR COBRAR hacemos el FILTRO DEL CLIENTE que tiene la cuenta por cobrar.
Buscamos por nombre y damos clic en BUSCAR
3- Al hacer el FILTRO del CLIENTE se nos muestra la deuda en los detalles de la cuenta por cobrar.
4- Seguido damos clic al botón ABONO.
5- Se nos desplegara una pantalla emergente, donde SELECCIONAMOS LA FACTURA a la que aplicamos el abono con un ckeck.
6- Definimos el monto del abono a aplicar en la columna MONTO ABONO
7- Damos clic en el botón SIGUIENTE.
Nuevamente damos clic en SIGUIENTE
9- Enseguida se nos muestra una pantalla donde podemos definir el tipo de documento con el que se realizo el abono. Siempre y cuando utilice contabilidad con Qupos, si no le sale habilitada esta opción salte hasta el PASO 12.
- Deposito, Cheque, Voucher
10- Nos aparecerá una pantalla emergente donde vamos a definir los datos del documento.
Cuenta bancaria, Tipo documento, Numero documento ( numero deposito o transacción ), Fecha.
11- Damos clic al botón SIGUIENTE
12- Si no tiene integrado contabilidad le aparecerá la pantalla de la siguiente manera y de clic solamente en Siguiente
13- Le consultará la forma en que desea imprimir el Abono
14- Luego si desea reimprimir:
15- Finalizamos el proceso viendo ya reflejado el abono en los movimientos de la cuenta.
