En este artículo, aprenderemos a crear una nota de crédito que aplique un ingreso anticipado.
Requisitos:
- Que el cliente cuente con un código de cliente a nivel de sistema.
Importante: Este proceso se realiza cuando un cliente nos devuelve algún producto, pero no rebajamos el monto a la factura, en su lugar dejamos el saldo de la nota de crédito a favor del cliente para una cancelación a futuro, funciona para clientes tanto de contado como de crédito.
1. Ingresamos a la pantalla notas de crédito desde el menú principal:
2. Le damos al botón nuevo e ingresamos los datos del cliente y el recurso (de ser necesario), seguidamente marcamos el check de genera ingreso anticipado y por último clic en el botón salvar: 
3. Procederemos a agregar el detalle de los artículos y la factura, salvamos y aplicamos la nota de crédito:
4. Podremos confirmar en el estado de cuenta del cliente en el caso de ser de Crédito, que la factura aún está pendiente de cancelar y que también el cliente posee un ingreso anticipado a favor:
5. Para confirmar en el caso de los clientes de Contado, podremos ingresar a la pantalla de Ingresos Anticipados, digitar el nombre del cliente, filtrar y visualizar el ingreso como tal:
Con estos pasos anteriormente mencionados realizaremos de forma correcta un ingreso anticipado desde una nota de crédito.
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