Este artículo nos mostrará una forma ágil y sencilla de anular facturas de ventas, desde la pantalla de facturación.
- Ingresamos a la pantalla principal de Qupos.
- Hacemos la búsqueda de la pantalla Facturación.Nota: debemos tener un control de caja ya abierto o abrir uno, importante recordar que el usuario debe tener los permisos que permite anular facturas.
- Enseguida se nos presentará la pantalla facturación con el control de caja ya asignado.
- Seleccionamos la columna Edición.
- Damos clic al botón Abrir.
- Hacemos la búsqueda por:
- Número de factura.
- Historial de fechas.
- Cajero.
- Consultar historial de facturas. - Damos clic al botón Filtrar, y a continuación nos cargará la factura que debemos seleccionar:
- Enseguida se mostrará la Facturada en la pantalla de facturación.
- Damos clic al botón Anular o F6 con el teclado:
10. Nos dará la siguiente opción, que es para escoger si deseo o no conservar las líneas de los artículos de dicha factura en pantalla, para su posterior facturación.
- Si seleccionamos Yes, se mantiene las líneas de la factura en pantalla.
- Si seleccionamos que No, se limpia la pantalla de facturación.
11. Acá nos mostrará esta ventana con 2 tipos de Notas de Crédito que se pueden aplicar:
- Anulación: no permite reversar la nota de crédito una vez aplicada.
- Reversión: permite que la nota de crédito por aplicarse se pueda reversar en un futuro si se necesita.
12. Una vez seleccionado el tipo de nota de crédito a aplicar damos clic en aceptar a la ventana anterior , damos clic en Sí a la pantalla de confirmación y nos saldrá el mensaje de que la nota de crédito fue aplicada con éxito.
13. Por último nos consultará el tipo de impresión deseada para el comprobante de la nota de crédito:
Nota: Si la factura es de crédito y tiene abonos aplicados, debemos primero anular los abonos para que la factura vuelva a su estado original, y así procedemos a anular la factura.
También puedes ver el video explicación: