En este artículo, podrás encontrar los pasos para realizar uno de los varios reportes que se puede generar desde la pantalla de ventas por factura.
Notas:
- En este reporte, se muestran los documentos emitidos: facturas, notas de crédito y notas de débito.
- Las notas de crédito y débito financieras no se ven reflejadas en este reporte.
1. Ingresar a Ventas por factura:
2. Colocar fecha inicio y fecha fin deseada:
3. En Aplicación nc: Seleccionar las 3 opciones: ninguna, parcial, total; para que el sistema nos muestre todas las notas de crédito que se hayan emitido.
4. Quitar el check en: Omitir facturas reversadas por anulación; para que el reporte muestre las notas de crédito emitidas por anulación de facturas. Dar clic en filtrar:
5. Para eliminar la información de la factura se puede quitar el panel, presionando dos veces el botón Mostrar detalle:
6. En columnas ocultas, buscar Subtotal c/ desc, que es la suma del monto exento + monto gravado; y colocar el check para que aparezca en pantalla.
7. Las columnas más importantes son las siguientes: Subtotal c/ desc, Impuestos, Total. Para personalizar las columnas, puedes marcar o desmarcar las casillas en las opciones de las columnas ocultas.
8. Este sería el reporte general para enviar a contabilidad, con el que se puede realizar un comparativo con el D-104.
Para generarlo puedes seguir los pasos descritos en el siguiente link: https://ayuda.qupos.com/c%C3%B3mo-crear-el-reporte-d104