¿Cómo generar un reporte desde detalle de ventas?

En este artículo, podrás encontrar los pasos para realizar un reporte desde detalle de ventas.

Notas:

• En este reporte, se muestra el detalle de los documentos emitidos: facturas, notas de crédito y notas de débito.

1. Ingresar a detalle de ventas:

2. Colocar fecha inicio y fecha fin deseada:

3. Quitar el check en: omitir facturas reversadas por anulación; para que el reporte muestre las notas de crédito emitidas por anulación de facturas.  Dar clic en filtrar:

4. Las columnas más importantes son las siguientes: Total sin impuestos - Impuestos total - Total +IVA.  Para personalizar las columnas, puedes marcar o desmarcar las casillas en las opciones de las columnas ocultas.

5. Para visualizar los tipos de documentos, podemos marcar en el selector de columnas la opción tipo documento.

6. Para agruparlos por tipo: factura, nota de crédito, nota de débito, se arrastra la columna tipo documento, al espacio gris.

Este reporte también es utilizado para realizar un comparativo con el D-104.

Para generarlo puedes seguir los pasos descritos en el siguiente link:  https://ayuda.qupos.com/c%C3%B3mo-crear-el-reporte-d104