En este artículo, podrás encontrar los pasos para realizar un reenvío de una factura o un grupo de facturas a un cliente.
El reenvío de facturas, aplica únicamente para facturas que se emitieron a un cliente.
1. Ingresar a la pantalla de ventas por facturas:
2. Buscar la factura que deseamos reenviar por: (N.º documento, fecha o cliente) y seleccionarla:
3. Vamos a verificar el estado de la factura a reenviar, el cual debe ser Aceptada, para lo cual vamos a buscar la columna Estado hacienda deslizando la barra hacia la derecha: 
4. Dar clic al botón de facturación electrónica:
5. Seleccionar la primera opción reenvío por correo (XML y PDF) factura seleccionada:
6. Abrirá un nuevo cuadro donde vamos a corroborar el correo, o agregar el que deseemos y dar un clic en el botón "+":
7. El correo cambiará a la parte de abajo. Dar clic en el botón enviar: 
8. Para reenvío de un grupo de facturas, se pueden buscar por fecha o con el nombre del cliente:
9. Seleccionar el grupo de facturas que se desean reenviar, ya sea deslizando hacia abajo con el clic, o bien presionando las teclas Ctrl+A.
10. Dar clic en el botón de facturación electrónica, seleccionando la segunda opción reenvío por correo (XML y PDF) grupo de facturas: 
11. El sistema nos indica lo siguiente con un mensaje informativo, dar clic en Sí:
Nota: El correo que se utiliza se configura al momento de la creación del cliente.
12. El proceso tarda unos minutos y se finaliza con este mensaje:
