En el siguiente artículo, podrás encontrar el proceso para realizar una orden de compra de activos.
Una orden de compra es un documento comercial emitido por un comprador a un vendedor para solicitar productos o servicios.
Pre-requisitos:
- El usuario debe contar con licencia ERP.
- El usuario debe tener asignados los permisos de Activos-Procesos-Órdenes de compra-Anular-Aprobar-Cerrar-Edición-Reversar, los cuales se asigna en la pantalla de Usuarios.
Proceso:
- Ingresar al menú principal de Qupos y buscar la pantalla de Órdenes de compra de activos:
- Dar clic en Nuevo:
- Llenar los datos en amarillo, para crear la orden de compra:
1. Fecha: Agregar la fecha de la orden de compra.
2. Proveedor: Agregar el proveedor al que le vamos a realizar la compra del activo.
3. Notas: Agregar nota en caso de ser necesario.
4. Dar clic en Salvar.
- Agregar el detalle de la orden de compra, dar clic en Nuevo y llenar los espacios en amarillo:
Se pueden agregar la cantidad de líneas necesarias, en el detalle de órdenes de compra.
1. Descripción: Agregar descripción del artículo.
2. Impuesto: Definir la Tarifa IVA, que corresponde al artículo.
3. Cantidad: Se agrega según la solicitud.
4. Precio: Se agrega el precio Sin IVA, para que el sistema calcule el Total.
5. Notas: Agregar nota en caso de ser necesario.
6. Dar clic en Aceptar.
- Dar clic en Salvar - Aprobar, y el sistema mostrará un mensaje de confirmación, dar clic en Sí:
- Dar clic en Cerrar, y el sistema mostrará un mensaje de confirmación, dar clic en Sí:
- El sistema mostrará la orden de compra en estado cerrada.
