¿Dónde configuro los tipos de notas de crédito de ventas contablemente?

En este artículo vamos a encontrar el proceso para realizar la configuración contable de los diferentes tipos de notas de crédito del módulo de ventas, para que estas nos afecten en los estados financieros.

1. Ingresamos a la pantalla principal de Qupos.
2. Hacemos la búsqueda de la pantalla  tipos de notas crédito.
   
3. Una vez en la pantalla, vamos una por una de las notas para empezar a configurarlas contablemente, llenado las casillas de cuenta contable exento y cuenta contable gravado con las cuentas contables pertinentes, a criterio del contador de nuestra empresa.
   
4. Como punto adicional, es importante que revisemos los datos seleccionados, para poder indicarle al sistema que deseamos afectar o si queremos activar o no algún tipo de nota de crédito. 
   Por ejemplo: si tenemos el check de la casilla Afecta D104: lo que nos indica es que toda Nota de  de crédito emitida, nos va afectar en el reporte D-104 que genera el sistema.
   
   
5. El proceso lo vamos a repetir con las demás notas de crédito (cabeceras, descuentos, devoluciones o bien las nuevas que vayan a crear) , tanto las cuentas contables como marcar las casillas que deseamos afectar.
   
6. Finalizamos la configuración dándole clic al botón de salvar para guardar los cambios.
   
   
   Observaciones: Una de las diferencias que se pueden presentar a nivel de auxiliar y contabilidad, es no tener los tipos de notas de créditos configuradas contablemente. 
   
   De esta forma, quedan configuradas contablemente las notas de crédito, que podrán ser usadas y generan asientos contables  usando las cuentas previamente indicadas.