¿Cómo agrego un nuevo pago a cuentas por pagar?

1. Ingresamos a la pantalla de "Movimientos de CxP"

2. Damos clic en el botón de "Nuevo pago" 

NOTA: Tener en cuenta, que esta opción es cuando queremos agregar un documento (factura por pagar) a un proveedor, que no puede o queremos que pase por 'compras' o 'gastos'. 

3. Una vez que seleccionemos 'Nuevo pago' debemos de llenar los datos que nos señala

Una vez llenos, damos en el botón de 'Aceptar'.

4. Ahora si, cuando filtremos ese proveedor (cuadro y flecha roja) veremos ese documento (cuadro verde).

5. De esta manera ya podríamos usarlo para realizar un trámite de pago.