A continuación te explicamos cómo gestionar con QUPOS los documentos electrónicos que han sido generados con artículos que no tienen código CABYS asignado.
Es muy importantes tener claro esto: Si se envía a Hacienda un documento electrónico de cualquier tipo (factura, tiquete, nota de crédito o nota de débito) con artículos que no tienen código CABYS asignado, el documento será rechazado. En caso de ser una factura electrónica sería necesario hacer una nota de crédito para anular dicha factura, y luego volverla a facturar, una vez que se haya asignado el código CABYS al artículo faltante.
En QUPOS hemos tratado de evitar esta situación, y es por eso, que si se detecta que en un documento electrónico se están utilizando artículos sin código CABYS asignado, este documento no será enviado a Hacienda, sino que se notifica al usuario que hay artículos que necesitan ser corregidos para que estos documentos electrónicos se puedan ir inmediatamente para Hacienda.
A continuación te explicamos cómo QUPOS te notifica y te facilita este proceso de revisión que es de suma importancia:
Primero: QUPOS te va a notificar en la pantalla principal en la esquina superior derecha, mediante una notificación, en forma de un ícono de campana, si tienes documentos que revisar y al dar click a la campana te dirá exactamente cuántos documentos están con problemas.
Luego: al dar click en el botón de REVISAR se mostrará una pantalla donde podrás revisar y corregir los artículos que han sido facturados sin código CABYS:
Acá te dejamos el video donde puedes ver la explicación completa del proceso: